紫金县粮食储备有限责任公司：

　　根据国家、省、市粮食和储备局的工作部署，为确保我县在库储备粮油的数量真实、账实相符和储存安全，我局将于5月份起开展政策性粮油库存检查工作，请高度重视，成立领导小组，制定工作方案，做好分解登统、数据汇总、自查总结上报和存在问题整改等相关工作，迎接省市联合交叉检查及国家抽查。

　　附件：紫金县发展和改革局2021年政策性粮油库存检查工作方案

　　紫金县发展和改革局

　　2021年1月12日

　　紫金县发展和改革局2021年度政策性粮油库存检查工作方案

　　根据河源市发改局《关于开展2021年全市政策性粮油库存检查工作的通知》（河发改监安〔2021〕117号）要求，为进一步贯彻落实《粮食流通管理条例》修订新要求，强化政策性粮食监督检查，有效保障全县粮食安全，特制定本方案。

　　一、成立自查领导小组

　　为切实做好我县2021年政策性粮油库存检查工作，成立紫金县政策性粮油库存检查领导小组，负责全县检查工作的组织领导和统筹部署，解决检查过程中遇到的重大问题。其人员组成如下：

　　组  长：梁慧斌（县发展和改革局副局长） 

　　副组长：温东标（县发展和改革局四级主任科员）

　　具庆丰（县财政局经建股股长）

　　成  员：余永红（县发展和改革局科员）

　　许震文（县粮食储备有限责任公司经理）

　　郭玉洁（县发展和改革局办事员）

　　黄春生（县粮食储备有限责任公司副经理）

　　领导小组下设办公室，办公室设在县发展和改革局粮食与物资股，负责全县政策性粮油库存检查工作中的组织协调、数据汇总，信息收发等日常具体工作。

　　二、检查范围和内容

　　（一）检查范围。检查全县范围内的地方储备粮油库存，以及承储地方储备粮油企业（库点）存储的商品粮油库存。

　　（二）检查内容。

　　1.库存粮油数量情况。检查粮油库存账实相符、账账相符情况，重点检查粮油库存实物的数量、品种、性质，粮油库存保管账、统计账、会计账、银行台账与实际库存对应相符、账务处理合规以及库贷挂钩情况。

　　2.库存粮油质量安全情况。通过现场检查、扦样检验等方式，检查企业执行粮油定期质量检验、出入库质量和食品安全检验制度、质量档案管理、企业质量检验人员和检化验仪器设备配置等情况，以及食品安全主体责任落实情况，重点检查库存粮油符合国家质量、储存品质和食品安全国家标准情况。

　　3.储备粮油轮换管理情况。检查 2020 年度地方储备粮油规模落实及轮换情况，主要包括：轮换计划下达是否及时规范，轮换任务执行时间以及轮换的库点、品种、数量、质量等级是否与计划一致，轮换验收制度是否严格执行，重点检查是否存在擅自动用销售、转圈轮换、超轮空期等违规行为。

　　4.粮食购销政策执行情况。检查粮食收购质价等政策规定执行情况，主要包括：是否存在“乱扣水杂”“不执行收购质量标准”“验收和实际等级不符”“压级压价”“以陈顶新”“转圈 粮”“非法倒卖”等问题；政策性粮食销售出库是否存在“销售 出库未严格执行检验制度”“出库难”等问题；粮油统计制度执行情况。

　　5.安全储粮和安全生产情况。检查企业执行“一规定两守则”以及相关政策制度和标准规范情况；在库粮油储存安全情况；设施设备及其安全运行、规范作业情况。

　　6.“回头看”专项行动整改情况。现场逐项检查 2020 年涉粮问题整改“回头看”专项行动发现问题整改落实情况，主要包括：对已整改问题相关制度措施是否执行落实到位，是否建立长效机制防止类似问题屡查屡犯；对违法违规行为是否严肃依法依规查处。

　　 三、检查方式方法

　　（一）数量和政策执行检。地方储备食用植物油进行全覆盖检查，地方储备粮检查数量不低于辖区内地方储备粮库存总量的30％。对选择的库点要逐仓逐货位进行全覆盖检查。根据涉粮问题整改“回头看”专项行动发现的突出问题，有针对性地加大对重点品种、重点区域、重点企业的检查力度和重大问题线索核查力度。

　　（二）质量检查。以入库现场感官检验为主，重点检查库存粮外在质量品质情况。选择外观质量差、与质量档案明显不符、质量存疑的货位进行样检验，原则上1个被检查粮食库点样检验2个货位左右，每个货位扦取1个样品进行送检，扦样人员填写样品编号时，务必与粮食库存大清査软件中对应货位的编码保持一致。成品粮油不作扦样。扦取的样品统一送省粮食科学研究所检测所检测质量、储存品质、主要食品安全指标(食品安全指标按样品数量10％掌握)扦样检验要求按照《中央储备粮油质量样检验管理办法》等有关规定执行。

　　（三）软件使用。为提高检查效率和准确性，本次粮油库存检查使用粮食库存大清查应用软件系统，分解登统、检查数据录入、结果汇总等均通过软件进行操作。

　　 四、检查时点和进度安排

　　（一）检查时点。以 2021 年 4 月 30 日为检查时点，并以检查时点库存统计数据进行分解登统。检查工作分准备阶段、企业自查阶段、市级督导阶段、省内交叉重点检查阶段、国家有关部门抽查阶段等 5 个阶段。

　　（二）进度安排。

　　1.准备阶段。5 月 6 日前，县发展和改革局制定工作实施方案，明确职责分工，落实检查人员；做好粮油库存分解登统、动员培训、检查工具配备等方面准备工作。

　　2.企业自查阶段。5 月17日前，县发展和改革局督导辖区内承储企业做好整理账务资料、货位平整等迎检工作并开展自查自纠，确保所有纳入检查范围的承储企业彻底自查，准确填写纸质自查工作底稿和汇总表，并做好分解登统、数据汇总、上报自查总结和存在问题整改等相关工作。

　　3.市级督导阶段。5 月 25日前，迎接市开展督导检查。       

       4.迎接省市联合交叉检查阶段。6 月 30 日前，迎接省粮食和储备局牵头联合相关部门和单位，采取“统一抽调、混合编组、相互交叉、本地回避”方式，组织各地级以上市开展交叉检查。

　　5.迎接国家抽查阶段。7 月 15 日前，迎接国家有关部门抽查。

　　 五、工作要求

　　（一）加强组织领导。粮油库存检查是强化政策性粮油管理，依法打击违法违规行为，守住粮油库存安全底线的重要举措。各相关职能部门和承储企业务必高度重视，进一步增强政治自觉、思想自觉和行动自觉，以“零容忍”态度，坚决消除政策性粮食风险隐患。

　　（二）层层传导压力。各相关职能部门要提前对辖区内可能存在的政策性粮油管理问题预研预判，认真督促承储企业按照问题导向做好自查自纠，层层传导监管压力。要通过交叉检查对企业自查自纠工作成效进行评价，督导承储企业建立健全问题整改台账并落实整改，举一反三堵塞管理漏洞。

　　（三）严明工作纪律。要切实履行工作职责，确保国家、省和市各项部署要求落实到位。按照“谁检查谁负责”原则，认真落实以“组长负责制”为基础的检查工作制和责任追究制。规范检查程序，严格复核检查结果，确保检查工作客观公正，经得起检验。按照国家保密制度规定，严格保密措施，防止发生失泄密事件。检查人员要切实做好个人安全防护，自觉遵守中央八项规定精神，严格遵守廉洁纪律。

　　（四）严肃责任追究。要增强斗争精神，敢于较真碰硬，狠抓责任落实。要坚持“最严标准”对涉粮问题和案件进行查办，坚决依法依规开展行政处罚，绝不姑息纵容。对检查中发现的承储企业不履行主体责任，怠于管理造成对储备粮安全产生重大影响的；发现问题仍未进行整改，屡查屡犯、反复检查发现违法违规问题的；相关监管部门行政监管不到位、不作为，责任不落实的；出现重大违规案件和网络舆情的，要严肃追究相关责任人责任，涉嫌违纪违法的，按规定移送纪检监察机关和司法机关处理。库存检查期间发现的重大问题应第一时间报县政策性粮油库存检查工作领导小组。